Faktúra DFB0302/25

Faktúra doručená: 15.8.2025 Číslo zmluvy: s/2024/169-23
Dodávateľ OBIM s.r.o. Nová 4381/5 018 51 Nová Dubnica IČO: 36307777	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 507,00 EUR