Faktúra DFB0283/25

Faktúra doručená: 2.8.2025 Číslo objednávky: obj.39/25
Dodávateľ ELEROZ s. r. o. Kálnica 454 91637 Kálnica IČO: 57053006	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
výmena osvetlenia
Názov položky výmena osvetlenia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 874,00 EUR