Faktúra DFB0297/25

Faktúra doručená: 11.8.2025 Číslo objednávky: obj.54/25
Dodávateľ APEN s.r.o. 018 51 Nová Dubnica IČO: 46476024	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
revízie klimatizácie
Názov položky revizie klimatizácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 405,90 EUR