Faktúra DFB0299/25

Faktúra doručená: 12.8.2025 Číslo objednávky: obj.42/25
Dodávateľ Ľuboš Markovský - Čalúnictvo Marko Soblahov 167 913 38 Soblahov IČO: 35178213	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
údržba interierového vybavenia
Názov položky údržba interierového vybavenia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 120,00 EUR