Faktúra DFB0291/25

Faktúra doručená: 7.8.2025
Dodávateľ Slovak Telecom, a.s. Prim.oblasť Trenčín 91101 Trenčín IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
pevná linka
Názov položky pevná linka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 117,86 EUR