Faktúra DFB0269/25

Faktúra doručená: 30.7.2025 Číslo objednávky: 50/25
Dodávateľ SEKO Trenčín, s.r.o. Hollého 928 911 05 Trenčín IČO: 36314323	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
nákup všeobecného materiálu
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 295,70 EUR