Faktúra DFB0278/25

Faktúra doručená: 31.7.2025 Číslo objednávky: obj.51/25
Dodávateľ SEKO Trenčín, s.r.o. Hollého 928 911 05 Trenčín IČO: 36314323	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
nákup VšM.
Názov položky nákup VšM.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 58,24 EUR