Faktúra DFB0256/25

Faktúra doručená: 14.7.2025 Číslo objednávky: obj. 43/25
Dodávateľ Andrea Móderová - UNIPAP Na pažiti 825/9 911 05 Trenčín IČO: 46472738	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
nákup kancelárskych potrieb
Názov položky nákup kancelárskych potrieb
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 437,59 EUR