Faktúra DFB0254/25

Faktúra doručená: 11.7.2025 Číslo objednávky: obj.45/25
Dodávateľ SAHM s.r.o. Podbělohorská 1434/50 150 00 Praha 5-Smíchov IČO: 41193962	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
nákup VšM.
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 26,31 EUR