Faktúra DFB0116/14

Faktúra doručená: 20.2.2014 Číslo zmluvy: 17/14
Dodávateľ UNIPAP M.Adamíková Zlatovská 35 91101 Trenčín IČO: 33166935	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kancelárske
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 82,22 EUR