Faktúra DFB0103/14

Faktúra doručená: 13.2.2014 Číslo objednávky: 9/14
Dodávateľ tnTEL, s.r.o. Zlatovská 31 91175 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky údržb. materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 9,44 EUR