Faktúra DFB0200/25

Faktúra doručená: 6.6.2025 Číslo zmluvy: obj.
Dodávateľ SEKO Trenčín, s.r.o. Hollého 928 911 05 Trenčín IČO: 36314323	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava kosačky materiál do prevádzky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 368,25 EUR