Faktúra DFB0209/25

Faktúra doručená: 9.6.2025
Číslo zmluvy: 1004/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
vodné a stočné
Názov položky
vodné
stočné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 476,58 EUR