Faktúra DFB0150/25

Faktúra doručená: 30.4.2025 Číslo objednávky: obj.17/25
Dodávateľ KINEKUS s.r.o. Soblahovská 316 91101 Trenčín IČO: 36011037	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
nákup VšM
Názov položky nákup VšM
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 31,08 EUR