Faktúra DFB0166/25

Faktúra doručená: 9.5.2025 Číslo zmluvy: S/2018/231
Dodávateľ ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov IČO: 46754768	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
odvoz kuchynského odpadu 04/25
Názov položky odvoz kuchynského odpadu za 04/25
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 60,89 EUR