Faktúra DFB0123/25

Faktúra doručená: 8.4.2025
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Vodné+stočné 3/25
Názov položky Vodné 3/25 stočné 3/25
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 334,73 EUR