Faktúra DFB0103/25

Faktúra doručená: 28.3.2025 Číslo objednávky: 9/25
Dodávateľ Maruškanič Robert Jána Halašu 2702/3 91101 Trenčín IČO: 37381598	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
revízia tlakovýcch nádob
Názov položky revízia tlakovýcch nádob
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 87,49 EUR