Faktúra DFB0093/25

Faktúra doručená: 19.3.2025
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Vodné+stočné 2/25
Názov položky vodné 2/25 stočné 2/25
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 217,95 EUR