Faktúra DFB0072/25

Faktúra doručená: 4.3.2025
Dodávateľ Slovak Telecom, a.s. Prim.oblasť Trenčín 91101 Trenčín IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
služobné mobily 2/25
Názov položky služobné mobily 2/25
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 52,37 EUR