Faktúra DFB0046/25

Faktúra doručená: 17.2.2025 Číslo objednávky: 4/25
Dodávateľ Radovan Malec - EMERHAS Újazd 23 913 31 Skalka nad Váhom IČO: 50811525	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
opravy hasiacich zariadení po revízii
Názov položky opravy hasiacich zariadení po revízii
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 324,72 EUR