Faktúra DFB0007/25

Faktúra doručená: 28.1.2025 Číslo zmluvy: 2019/SA249
Dodávateľ Promys soft, s.r.o. Nám. M.R. Štefánika 582/29/B 90701 Myjava IČO: 35758406	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
nájom SAZA 1-3/2025
Názov položky nájom SAZA 1-3/2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 228,78 EUR