Faktúra DFB0002/25

Faktúra doručená: 27.1.2025 Číslo zmluvy: S/2023/173-1
Dodávateľ Patrik Podušel SANIELIT L Novomeského 2669/8 911 08 Trenčín IČO: 40500594	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Zmluva HCCP 1.2.2025-31.1.2026
Názov položky Zmluva HCCP 1.2.2025-31.1.2026
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 240,00 EUR