Faktúra DFB0511/24

Faktúra doručená: 31.12.2024 Číslo zmluvy: 16/2011
Dodávateľ Marius Pedersen a.s., Súvoz 1 912 50 Trenčín IČO: 34115901	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
zimná údržba za 12/24
Názov položky zimná údržba za 12/24
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 262,80 EUR