Faktúra DFB0499/24

Faktúra doručená: 20.12.2024
Dodávateľ KINEKUS s.r.o. Soblahovská 316 91101 Trenčín IČO: 36011037	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
drobný materiál do prevádzky
Názov položky drobný materiál do prevádzky - údržba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 867,85 EUR