Faktúra DFB0491/24

Faktúra doručená: 20.12.2024 Číslo zmluvy: 9600448158
Dodávateľ SPP a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava IČO: 35815256	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
elektrina 11/24
Názov položky el. energia 11/24
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 041,10 EUR