Faktúra DFB0467/24

Faktúra doručená: 3.12.2024
Dodávateľ Slovak Telecom, a.s. Prim.oblasť Trenčín 91101 Trenčín IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
služobné mobily 11/24
Názov položky služobné mobily 11/24
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 53,28 EUR