Faktúra DFB0442/24

Faktúra doručená: 18.11.2024 Číslo zmluvy: 9600448158
Dodávateľ SPP a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava IČO: 35815256	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
elektrina 10/24
Názov položky spotreba elektr. energie 10/2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 082,23 EUR