Faktúra DFB0385/24

Faktúra doručená: 19.10.2024 Číslo zmluvy: 2019/SA249
Dodávateľ Promys soft, s.r.o. Nám. M.R. Štefánika 582/29/B 90701 Myjava IČO: 35758406	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
nájom SAZA 10-12/2024
Názov položky nájom SAZA 10-12/2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 223,20 EUR