Faktúra DFB0270/24

Faktúra doručená: 23.7.2024 Číslo objednávky: 0031/24
Dodávateľ tn TEL, s.r.o. Bratislavská 614 911 05 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
dopravné
Názov položky Fa 270 - servis IKT - výmena v záložnom zdroji elektrickej energie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 141,36 EUR