Faktúra DFB0131/24

Faktúra doručená: 10.4.2024 Číslo objednávky: 70/2023
Dodávateľ UP DÉJEUNER s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 821 01 Bratislava IČO: 53528654	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
stravenky 1000 ks
Názov položky Fa 131 - stravenky 1000 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 866,74 EUR