Faktúra DFB0220/24

Faktúra doručená: 19.6.2024 Číslo zmluvy: S/2023/200/19
Dodávateľ Falco, s.r.o. Pred Poľom 1600 911 01 Trenčín IČO: 36310751	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky Fa 220 - potraviny Falco
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 333,88 EUR