Faktúra DFB0212/24

Faktúra doručená: 5.6.2024 Číslo objednávky: 001324
Dodávateľ Ján Pažitný Kálnica 346 916 37 Kálnica IČO: 43606571	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
žiarivky, oprava elektroinštalácie
Názov položky Fa 212- elektroinštalačné práce, žiarivky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 203,50 EUR