Faktúra DFB0180/24

Faktúra doručená: 20.5.2024 Číslo zmluvy: S/2023/200-24
Dodávateľ MABONEX SLOVAKIA s.r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany IČO: 3128819	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky Fa 180 - potraviny Mabonex
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 827,23 EUR