Faktúra DFB0147/24

Faktúra doručená: 29.4.2024
Dodávateľ KINEKUS s.r.o. Soblahovská 316 91101 Trenčín IČO: 36011037	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
VšM
Názov položky Fa 147 - všeobecný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 130,76 EUR