Faktúra DFB0107/24

Faktúra doručená: 28.3.2024 Číslo objednávky: 8/2024
Dodávateľ Kluska Jozef Pod Kopánky 172/7 911 05 Zamarovce IČO: 36876208	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
oprava uzáverov vody
Názov položky Fa 107 - výmena uzáverov vody
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 708,90 EUR