Faktúra DFB0087/24

Faktúra doručená: 18.3.2024 Číslo objednávky: 65/2023
Dodávateľ Ján Pažitný Kálnica 346 916 37 Kálnica IČO: 43606571	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
žiarivky, oprava elektroinštalácie
Názov položky Fa 87 - elektroinštal.práce , žiarivky, štartéry Fa 87 - elektroinštal.práce , žiarivky, štartéry
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 406,00 EUR