Faktúra DFB0079/24

Faktúra doručená: 6.3.2024 Číslo objednávky: 07/2024
Dodávateľ ERSAM s.r.o. Dolný Šianec 1013 911 01 Trenčín IČO: 32724870	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
vodovodné batérie
Názov položky Fa 79 - vodovod.batérie 61ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 137,00 EUR