Faktúra DFB0067/14

Faktúra doručená: 29.1.2014 Číslo objednávky: 2/14
Dodávateľ ANSAT - P.Šumichrast Na záhumní 6 911 05 Trenčín IČO: 11749075	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava TV rozvodov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 294,33 EUR