Faktúra DFB0065/14

Faktúra doručená: 29.1.2014
Dodávateľ PYROSERVIS a.s. O.Z. 913 05 Trenčín IČO: 30813905	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky revízia hasiacich
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 389,30 EUR