Faktúra DFB0021/14

Faktúra doručená: 31.12.2013
Číslo zmluvy: 14/544/99

Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO: 36306410
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné stočné 12/13
vodné stočné 12/13
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 386,66 EUR