Faktúra DFB0025/24

Faktúra doručená: 6.2.2024 Číslo objednávky: 3/2024
Dodávateľ DAVRAN, s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 453/5 914 01 Trenčianska Teplá IČO: 46895469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Prečistenie kanalizácie
Názov položky Fa 25 - prečistenie kanalizácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 148,38 EUR