Faktúra DFB0002/24

Faktúra doručená: 26.1.2024 Číslo zmluvy: 2018/KU249
Dodávateľ Promys soft, s.r.o. Nám. M.R. Štefánika 582/29/B 90701 Myjava IČO: 35758406	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Fa 2- nájom SAZA 1-3/2024
Názov položky Fa 02 - nájom SW SAZA 1-3/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 223,20 EUR