Faktúra DFB1020/23

Faktúra doručená: 10.1.2024
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Vodné+stočné
Názov položky Fa 1020 - vodné,stočné 12/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 902,15 EUR