Faktúra DFB1017/23

Faktúra doručená: 31.12.2023 Číslo zmluvy: S/2023/158-7
Dodávateľ PEZA a.s. K cintorínu 47 011 49 Žilina - Bánová IČO: 30224918	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky Fa 1017- potraviny PEZA
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 578,36 EUR