Faktúra DFB0987/23

Faktúra doručená: 20.12.2023
Dodávateľ KINEKUS s.r.o. Soblahovská 316 91101 Trenčín IČO: 36011037	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
VšM
Názov položky Fa 987 - všeobecný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 289,58 EUR