Faktúra DFB0935/23

Faktúra doručená: 11.12.2023
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Vodné+stočné
Názov položky Fa 934-vodné+stočné 11/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 818,98 EUR