Faktúra DFB0937/23

Faktúra doručená: 11.12.2023
Dodávateľ Slovak Telecom, a.s. Prim.oblasť Trenčín 91101 Trenčín IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
telefóny
Názov položky Fa 937 - pevné linky 11/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 123,25 EUR