Faktúra DFB0966/23

Faktúra doručená: 13.12.2023 Číslo objednávky: 77/2023
Dodávateľ Ivan Jánošík ml. Brezová 137/26 91105 Trenčín IČO: 40817016	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
oprava pračky
Názov položky Fa 966 - oprava pračky Primus FX180
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 457,00 EUR