Faktúra DFB0942/23

Faktúra doručená: 11.12.2023 Číslo zmluvy: S 2023/158-9
Dodávateľ LAMRON s.r.o. J. Goliána 8923/37 036 01 Martin IČO: 51636077	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Fa 942 - potraviny Lamron
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 230,27 EUR