Faktúra DFB0836/23

Faktúra doručená: 3.11.2023
Dodávateľ KINEKUS s.r.o. Soblahovská 316 91101 Trenčín IČO: 36011037	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
VšM
Názov položky Fa 386 - všeobecný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 394,50 EUR